工作计划|审计个人工作计划怎么写2021( 四 )
4、项目及采购合同审计 。对项目合同预决算付款和采购管理等的审计，推动企业进一步完善项目管理采购管理，规范相关的行为准则，健全工程项目、采购活动的记录，使工程项目、采购管理提高效益性 。
5、投资及其他审计 。根据集团需要和董事长的要求，进行临时专项审计;对投资活动进行事后跟踪，比较产出效益与预期效益，对比分析投资结果，总结经验 。
三、具体实施计划
1、由于专门内审还缺少具体经验，以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行，对现有管理做一定的补充和完善 。
2、具体操作主要放在以上1-3项，4-5项将根据集团要求适时穿插进行 。
3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金使用管理，库存管理审计检查 。
4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计 。
5、三季度重点：20xx年上半年企业财务核算和管理，资金使用管理等 。
6、四季度重点：结合20xx年企业经营数据财务收支情况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定提供参考依据 。
7、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行情况，针对不足之处提出整改建议 。上半年重点，集团卡操作管理、专项销售管理等 。
8、一季度具体安排：考虑到春节前企业财务较忙，审计工作的启动节前将从集团直属公司开始，同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实，便于节后适用于所属企业，也为今后不断规范完善集团审计做一些基础准备 。
9、每月20日前提交上月审计工作报告，接受领导相应指示 。
【工作计划|审计个人工作计划怎么写2021】
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