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学习总结报告格式|学习总结报告( 三 )


三、公司管理中的问题及建议
本公司的管理流程已成熟稳定化 ， 但个别过程细节存在小的问题 ， 缺少规范化及智能化 。（鉴于来公司工作时间比较短 ， 没有参加过内审及培训过程 ， 对各部门的质量体系文件运行以及管理理解的不够全面透彻 ， 观点及建议存在主观及片面性 ， 仅作为工作的学习体会 ， 不作为可依据性建议 。）
1．质量管理体系的运行不够完善 ， 实际有效性欠缺 ， 个别的实际管理程序与体系程序控制文件存在偏离；质量手册、二级程序文件及三级文件需根据公司实际情况更新 ， 替换原版本；
2．文件控制及管理不健全；
文件和资料的归档、存档、整理、发放、回收等管理工作不完善 ， 文件管理部门对各部门文件未做统一的归档及存档 ， 尤其对技术文件的控制管理 ， 个别技术文件发放直接由技术科发放 ， 并不是由文件管理部门归档并发放 ， 存在文件控制记录与实际不符的问题；
建议：加强文件管理部门（行政部）的文件管理力度 ， 使各部门明确文件的控制及管理过程 。
3．质量管理记录大部分运行良好 ， 部分记录表格缺少真实有效性；成品检验环节存在后补《成品检验单》的问题；
4．人员培训 ， 缺少完善的新进员工的培训及考核机制 ， 未明确相关培训负责人 ， 未制定完善的培训教材；新进员工大多进车间与老员工学习 ， 老员工在保证其完成工件数的同时进行培训 ， 影响培训质量 。新进员工的培训考核机制不健全 ， 可导致其从事的关键工序不达标 ， 影响产品质量 。
建议：健全员工培训及考核机制 ， 确定相关过程的培训负责人 。
5．供方的评定制约机制不完善；
建议：长期合格供应商及关键部件供应商须签定长期的采购合同 ， 合同中增加制约机制 ， 保证供应商供货的稳定性及可持续性；让步接收品与退货的不合格品检验记录应详尽明确 ， 通知供应商整改的须确认其整改结果 。
6．作业指导书不健全 ， 现有文件与实际生产工艺流程有偏离 ， 产品缺少企业标准的备案；
7．生产过程中过程产品的巡检力度不够 ， 存在操作工为赶工件而疏忽的质量问题 ， 应加强生产过程中的质量管理；
8．文件管理保密性不够 ， 难以保证保密性文件的流失 。各部门未建立适合本部门的行之有效的文件体系 。现质量科、采购部、库房未建立适合本部门的文件系统 ， 文件大部分来自与技术科文件的复制 ， 由此带来文件的保密性管理不够 。例如在库房不应该出现带有技术性文件的产品配置单 ， 以及列有原材料采购价格的销货单 。产品的核心技术文件应只在技术科存档及保存 。采购价格应只在采购部及财务部体现 。

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