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陈德志|廉政风险防控机制建设第二阶段学习资料（陈德志讲话1）( 五 )

第一步：定岗分类 。就是要弄清你这个单位一共有多少个岗位 。领导有多少个岗位 ， 科室有多少个岗位 ， 各基层单位有多少个岗位 。在把岗位弄清之后 ， 按照不同的岗位风险等级进行一、二、三级分类 。第二步：定责确权 。职责就是权力 ， 你管啥事、对下面有多大的权力 ， 定职责实际就是定权力范围 。重新明晰岗位职责 ， 过去岗位职责不清晰的 ， 这个岗位职责究竟是啥？有没有国家给的职责 ， 有没有省里给的职责的 ， 有没有总局给的职责 ， 没有明确职责 ， 各单位和部门有义务给岗位重新定位 。职责一定要清晰 ， 没有职责就没有权力 ， 没有权力你查什么点 。第三步：再造流程 。权力作用于各项业务工作的过程就是流程 。在这里第一位的就是把你负责任的每一件事 ， 每一项工作业务流程列出来 。列业务流程越细越好 。环节越清越好 。权力范围有了 ， 业务流程有了 ， 然后再抠细节 ， 哪个环节不公开、不公正 ， 容易暗箱操作 。比如棚户区改造 ， 这是个工程、是个项目 ， 这里面可能产生的腐败点非常多 ， 不是一个局长管 ， 可能这个副局长管招投标 ， 那个副局长管施工过程 ， 那个管验收 ， 验收阶段把握不住质量 ， 送两钱不合格也给签字合格了 ， 能没有风险吗？所以 ， 每一类岗位权力的行使 ， 都要绘制出行权流程图 ， 业务工作流程图 ， 有了这两个流程图 ， 才能为排查风险点提供必要的基础条件 。第四步：找出风险点 。把行权流程图和业务流程图相叠加 ， 对各个节点进行逐一排查 ， 看哪里有管理上的漏洞 ， 看哪里是不正之风和腐败现象易侵袭的地方 ， 这个部位和环节就是风险点 。第五步：自定等级 。找出风险点之后 ， 按照风险发生几率、危害程度和违法、违纪、诫勉谈话等方面确定风险点等级 。第六步：征求意见 。一是征求领导的意见 。主要是主管领导和其他领导的意见 ， 其他领导至少征求两个以上 。二是征求群众的意见 。主要征求本单位或部门同志的意见 ， 以及相关部门的意见 ， 征求意见人数要达到本单位或部门人数的三分之二 。以上征求意见都要在征求意见表上签上征求意见者与被征求意见者的名字 ， 以确认征求意见的过程与责任 。第七步：修改完善 。按照领导提、群众帮的意见和建议对风险点内容和风险等级进行调整、修改、完善 。第八步：会议审核 。单位召开党委会、部门召开支委会 ， 对所有岗位排查的风险点 ， 从内容、风险等级等进行审核 ， 严格把关 ， 并经主要领导签字后 ， 由纪检监察部门备案 。各级班子成员的岗位风险排查表 ， 经本级党委审定后报上一级党委审定 。以上八个步骤 ， 由个人填写《廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表》 ， 各单位可组织各单位人员在填草表 ， 再填正式表格 ， 用正式表格一要存档 ， 二要接受各级检察验收 ， 一定要填写好 。。（二）排查部门廉政风险点的流程步骤第一步：由部门主要领导牵头 ， 成立专门的汇总小组 。对部门全体人员排查的所有风险点 ， 从工作程序、业务流程、制度机制等方面合并同类项 ， 提炼概括 ， 用精炼的文字进行表述 。第二步：召开支部会议研究讨论 。对部门廉政风险点内容、等级等进行分析讨论 ， 看是不是符合实际 ， 是不是有遗漏的地方 ， 提出意见 ， 补充完善 。第三步：公示征求意见 。将部门廉政风险点制成《征求意见表》 ， 发给主管领导和其他领导、部门所有人员 ， 以及相关部门征求意见 ， 并要签名确认 。对征求上来的意见 ， 要认真对待 。调整补充完善后 ， 经部门主要领导签字后 ， 由纪检监察部门备案 。

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