日常发票报销，知道这些，会计和报销人友谊的小船会更长久( 六 )

2019-05-31

●招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费作为餐费发票的附件。

费用报销的一般流程：

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

差旅费报销

■员工因公出差的必须经部门负责人核准，在规定的时间、地点、乘坐规定的交通工具、完成规定的任务；情况变化需改变地点或延长时间的，需事先报告主管领导同意。

■员工出差经部门负责人同意可以预借差旅费，借款金额及手续按照《资金管理制度》。

■员工出差应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“差旅费报销单” ，执行费用报销流程。如与原规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。

除此之外，发票必须要符合报销要求，这些发票问题，会计在审核发票的时候需要注意：

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