工作计划|2022年内部审计个人工作计划( 五 )
(四)建章立制，进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量 。
随着一系列审计制度的出台，集团审计工作已逐步走向“制度化、规范化”的发展道路，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制，一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量;二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化 。20__年，集团审计部将进一步梳理审计业务流程，以控制和风险为导向，在监督环节下力气，在预防环节下功夫，不断完善审计在新领域的执行规则，以提高审计效果 。
4.2022年内部审计个人工作计划
一、指导思想 。
20xx年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立以“监督促治理”的审计理念，坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针，建立、健全各项内部审计规章制度，有效开展内部审计工作，确保内部审计工作质量，充分发挥内部审计监督、管理、服务职能，为集团公司的发展提供保障 。
二、年度工作目标 。
采取先易后难的原则，从开展财务收支审计入手，初步确定年底前完成对xx股份有限公司所属各子公司的财务收支审计，力争用一年的时间对集团所属各子公司轮流实施一遍财务收支审计 。通过监督各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性，从治理机制和完善内控制度的层面揭示问题并提出审计建议，督促被审计单位逐步规范和提高经营管理 。积累一定的工作经验后，再根据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计 。
三、年度工作计划 。
（一）开展财务收支审计和内控情况检查工作 。
随着集团公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完善，内部审计的工作任务也更加艰巨 。
针对目前内部审计人员少，审计力量有限的工作实际，从基础的财务收支审计入手，争取用一年左右时间对集团所属各公司轮流实施一遍审计 。从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行审计，同时结合各公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价，掌握集团各公司经营管理状况和内控制度建立、执行情况，查找和完善内部控制中财务管理的薄弱环节 。为后期在集团公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定扎实基础 。同时，根据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作 。
（二）建立健全内部审计工作制度，从制度上保障内部审计工作的开展 。
【工作计划|2022年内部审计个人工作计划】根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定，结合的集团公司实际，逐步建立健全内部审计制度和管理办法，在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展 。
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