工作计划|2022年内部审计个人工作计划( 六 )
1、制定内部审计管理办法，从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、奖惩等方面加以完善，在组织和制度上为内部审计工作的正常开展提供保障 。
2、制定财务收支审计实施细则，作为对公司及所属各单位财务收支活动的真实性、合法性、合规性和效益性进行审计监督的指导文件，规范开展内部审计工作 。
3、制定内部审计工作文档模板，内容包括审计通知书、审计书、被审计单位基本情况表、审前调查记录表、审计证据汇总记录表、审计工作底稿、审计报告等，从格式上规范审计工作文档 。
4、借助集团公司内部报刊和OA平台，宣传普及内部审计、内部控制、风险管理等相关知识和内容，提高公司员工树立内部控制和风险管理的意识，为今后开展相关审计工作奠定基础 。
（三）坚持以人为本，加强内部审计人才队伍建设 。
积极营造有利于内部审计人才成长的良好环境，是开展内部审计工作成败的关键所在 。因此，要进一步优化审计人才成长的环境，不断为审计人才队伍注入新的生机和活力 。
1、与四川省内部审计师协会取得联系，在业务上接受其指导 。分期分批选派集团公司内审人员及所属各公司财务骨干集中参加专业培训，获取内审专业资格证书，努力提高内部审计人员的专业素质，为内部审计工作下一步在各公司的开展和落地生根创造条件 。
2、认真学习执行《内部审计人员职业道德规范》，培养审计人员不断增强全局意识、责任意识、管理意识、风险意识和自律意识，提高政治素质和综合素质 。
3、通过参与和执行审计项目，在实践中学习和摸索方法，逐步积累和总结内部审计工作经验，提高审计专业技能和水平 。
4、购买内部审计、内部控制、风险管理等专业理论书籍和培训课件，充实内审人员的专业理论知识，提高专业技能水平，更好地服务于集团公司 。
5、通过集团公司人力资源部引进和招聘各类审计专业人才，充实集团公司审计力量，在人员和力量上为开展内部审计工作奠定基础 。
四、内部审计工作要求 。
（一）合理调配审计资源，按照审计项目计划分别下达审计通知，成立审计小组，明确分工和责任 。
（二）以客观公正、事实求是为原则，依法依规实施审计 。
（三）严格审计程序，规范审计行为，确保审计质量 。
（四）严格遵守廉洁从业若干规定，恪守内部审计人员职业道德规范 。
5.2022年内部审计个人工作计划
为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作 。现制定我院年内部审计工作计划 。
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