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对标挖潜降本增效|挖潜降耗、增产增效实施方案

目前，国内钢铁行业产能严重过剩，在相当长的一段时期内，我国钢铁企业都将面临巨大挑战 。近几个月来，国内钢材市场价格大幅下挫，国际贸易保护主义不断升级，加上上游原燃料价格持续上涨（二季度铁矿石价格较2010年12月份上涨了90%以上），对于大量依赖进口矿的北营公司来讲，生存压力愈来愈大 。面对日益恶化的生存环境，我们别无选择，只能通过内部挖潜迎接挑战 。因此，北营公司决定于2010年7-12月份期间开展挖潜降耗、增产增效活动 。
一、组织机构
（一）公司设活动领导小组，构成如下：
领导小组组长：
领导小组副组长：
（二）下设工作小组，构成如下：
1.增产降耗攻关小组
组 长：
组 员：生产部、机动部、能源部、安全部、科技管理部、财务管理部、安保中心、企业策划部及各单位
2.品种钢开发攻关小组
组 长：
组 员：炼钢厂、轧钢厂、新产品部、生产部及相关部室
3.降低非生产性支出及清产核资工作小组
组 长：
组 员：财务管理部、储运中心、各单位及相关部室
4.采购压价攻关小组
组 长：
组 员：计划部、原料采购部、生产备件采购部、金属材料采购部、电气化工采购部、招标办公室
5.安全生产工作小组
组 长：
组 员：安全部及各单位
6.打击盗窃工作小组
组 长：
组 员：安保中心及各单位
二、活动时间
2010年7月-2010年12月
三、目标
与5月份对比，北营公司通过开展挖潜降耗、增产增效活动，下半年力争实现增利44625万元 。
四、活动内容
1.挖掘内部潜力，开展增产降耗攻关，最大限度降低生产成本 。活动方案见附件一 。
2.加大新钢种开发力度，提高产品附加值 。活动方案见附件二 。
3.压缩非生产经营性支出，降低管理费用；进行清产核资，进一步盘活流动资产 。活动方案见附件三 。
4.充分利用两钢采购价格对接的有利条件，实施压价采购攻关，降低采购价格 。活动方案见附件四
5.开展夯实安全基础管理工作、全面治理安全隐患活动,全面提升安全管理水平 。
6.开展严厉打击盗窃企业资财，净化企业治安环境活动，确保企业财产不受损失，创造一个安全稳定的生产经营环境 。活动方案详见附件六 。
五、盈亏分析
（一）按5月份消耗指标水平,7-12月份及全年亏损额预测
1.上半年利润预计
2010年上半年预计亏损3670万元，其中：1-5月份累计实现报表利润6890万元，6月份预计亏损10560万元 。
2.7-12月份及全年亏损额预测
（1）预测前提条件
①主要产品产量及消耗指标依据5月份实际生产测算；
②主要原、燃料等物料价格为6月末采购价格与2010年5月末库存价格加权测算；

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