客户接待方案(11)
12、领导会谈：双方在合作事项达成一致后 ， 双方领导一般会进行互相道贺的仪式 ， 接待人员适时作相关的安排 。
13、机场（车站）送客：来访人员离开 ， 由接待人员陪同送客 ， 接待人员除了主动帮来访人员提醒外 ， 如有公司赠送的纪念品 ， 一定要提醒或者直接递交到来访人员手上 。送客时 ， 须等到来访人员离开自己的视线范围以后 ， 才能离开 。
14、电话回访：接待人员按来访人员走的航班号（车次） ， 估计他们到达的时间 ， 适时去电进行咨询接待工作的情况 ， 了解客户对公司的产品和企业形象等等方面的意见 。及时做好记录并上报公司 ， 以便改进 。
15、公司客户备案：接待任务结束后 ， 由相关接待人员填写客户信息表交销售部存档 。客户信息表包括：单位、地址、姓名、职务、联系方式、接待人员接触内容及收获情况等 。
六、招待费的报销
1、报销的时间：
1.1各种招待费用要在事务完毕或回**公司3日内及时报销 。
1.2总经理室只在每周的星期一进行报批 ， 其余时间不予审批 。
1.3财务室报销集中在每周的星期二至星期四进行 ， 其余时间不予处理 。
2、报销的管理：
2.1招待费报销一律由部门指定专管人员进行处理 ， 由专管人员收齐汇总后报总经理室 。专管人员可负责对报销凭证的初步审验 ， 手续不全者 ， 专管员不予接收 。
2.2费用单的经手人、部门负责人、审核人、财务部门主管必须逐项填列审核后才能报部门专管员处 。
2.3部门主管主要核实招待费用的时间、地点、费用的真实合理性并在费用报销单、粘贴单上签字、签日期 。
2.4财务部应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和菜单进行合法性审核；是否有涂改；费用的计算是否正确；后附的发票是否齐全等 。
3、报销单的粘贴：
3.1招待费用粘贴必须符合财务要求：票据自左至右捻开实行坐式粘贴 ， 凭证粘贴必须牢固且不得长于粘贴单 。
3.2粘贴单经手人、报销人、凭证张数、报销金额大小写、报销事由等必须据实填写 ， 不得涂改 。经手人和报销人为一人者也必须同时填写 ， 不得空缺 。粘贴发票金额必须等于或大于实报销金额 。
3.3费用单必须靠粘贴单左侧粘贴 ， 且上下对仗整齐 。报销事由与粘贴单相符 ， 金额一致 。
3.4费用单必须由上至下逐笔填写 ， 不得出现空行、空格 。报销金额与批准金额必须如实填列 。
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